Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.219
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 13.909
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161856
Monto Contrato
₲ 523.397.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.719.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.719.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional