Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 9.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.160.133
Retención DNCP
₲ 35.363
Retención IVA
₲ 152.082
Retención Renta
₲ 273.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161856
Monto Contrato
₲ 523.397.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.719.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.719.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional