Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161856
Monto Contrato
₲ 523.397.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.719.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.719.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional