Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006650
Monto de la Factura
₲ 1.760.388
Nro. Solicitud de Transferencia
46616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.277
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 25.148
Retención Renta
₲ 50.297
Multa
₲ 6.161
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155205
Monto Contrato
₲ 5.003.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.310.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.310.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)