Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001138
Monto de la Factura
₲ 16.055.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.123.208
Retención DNCP
₲ 56.632
Retención IVA
₲ 437.880
Retención Renta
₲ 437.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153197
Monto Contrato
₲ 18.980.728.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.417.193.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.417.193.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)