Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 71.245.125
Nro. Solicitud de Transferencia
4551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.928.494
Retención DNCP
₲ 263.268
Retención IVA
₲ 1.017.788
Retención Renta
₲ 2.035.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167549
Monto Contrato
₲ 16.226.830.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.309.884.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.309.884.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)