Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 316.534.419
Nro. Solicitud de Transferencia
4542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.798.988
Retención DNCP
₲ 1.169.670
Retención IVA
₲ 4.521.920
Retención Renta
₲ 9.043.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167549
Monto Contrato
₲ 16.226.830.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.309.884.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.309.884.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)