Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038556
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158998
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.627.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.627.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)