Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020417
Monto de la Factura
₲ 37.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.462.308
Retención DNCP
₲ 137.555
Retención IVA
₲ 531.786
Retención Renta
₲ 1.063.571
Multa
₲ 29.780
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
243-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-159384
Monto Contrato
₲ 744.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.975.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.975.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES Y JERINGAS PRECARGADAS DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)