Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024502
Monto de la Factura
₲ 148.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140320
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.566.320
Retención DNCP
₲ 550.221
Retención IVA
₲ 2.127.143
Retención Renta
₲ 4.254.286
Multa
₲ 402.030
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
243-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-159384
Monto Contrato
₲ 744.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.975.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.975.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES Y JERINGAS PRECARGADAS DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)