Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 1.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.823
Retención DNCP
₲ 6.007
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 209.170
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155097
Monto Contrato
₲ 1.185.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.604.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.604.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)