Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 59.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.343.034
Retención DNCP
₲ 218.366
Retención IVA
₲ 844.200
Retención Renta
₲ 1.688.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155198
Monto Contrato
₲ 3.447.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.664.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.664.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)