Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 599.804.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.383.260
Retención DNCP
₲ 2.216.419
Retención IVA
₲ 8.568.630
Retención Renta
₲ 17.137.260
Multa
₲ 4.498.531
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155198
Monto Contrato
₲ 3.447.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.664.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.664.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)