Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000779
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10931
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.685.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
₲ 24.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153199
Monto Contrato
₲ 1.259.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.117.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.083.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)