Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.044
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163555
Monto Contrato
₲ 936.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.650.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.650.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)