Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010615
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163555
Monto Contrato
₲ 936.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.650.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.650.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)