Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000470
Monto de la Factura
₲ 1.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.916.424
Retención DNCP
₲ 7.076
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161854
Monto Contrato
₲ 196.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.691.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional