Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000509
Monto de la Factura
₲ 2.776.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10297
Fecha Solicitud de Transferencia
17-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.419
Retención DNCP
₲ 10.029
Retención IVA
₲ 57.508
Retención Renta
₲ 77.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161854
Monto Contrato
₲ 196.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.691.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional