Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020797
Monto de la Factura
₲ 18.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.711.243
Retención DNCP
₲ 68.643
Retención IVA
₲ 265.371
Retención Renta
₲ 530.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
433-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153050
Monto Contrato
₲ 37.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.598.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.598.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)