Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 110.061.840
Nro. Solicitud de Transferencia
189097
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.894.174
Retención DNCP
₲ 406.705
Retención IVA
₲ 1.572.312
Retención Renta
₲ 3.144.624
Multa
₲ 44.025
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164823
Monto Contrato
₲ 2.331.570.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.185.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.977.185.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)