Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029319
Monto de la Factura
₲ 1.208.430.720
Nro. Solicitud de Transferencia
50775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.516.845
Retención DNCP
₲ 4.465.439
Retención IVA
₲ 17.263.296
Retención Renta
₲ 34.526.592
Multa
₲ 2.658.548
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164933
Monto Contrato
₲ 10.323.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.766.549.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.766.549.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)