Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033584
Monto de la Factura
₲ 1.005.580.800
Nro. Solicitud de Transferencia
30941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.444.623
Retención DNCP
₲ 3.715.860
Retención IVA
₲ 14.365.440
Retención Renta
₲ 28.730.880
Multa
₲ 4.323.997
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164933
Monto Contrato
₲ 10.323.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.766.549.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.766.549.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)