Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001887
Monto de la Factura
₲ 25.362.200
Nro. Solicitud de Transferencia
209332
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.659.705
Retención DNCP
₲ 88.537
Retención IVA
₲ 691.696
Retención Renta
₲ 922.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.169.263.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.169.263.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)