Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001263
Monto de la Factura
₲ 784.960
Nro. Solicitud de Transferencia
179950
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.324
Retención DNCP
₲ 2.769
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.867
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.169.263.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.169.263.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)