Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002977
Monto de la Factura
₲ 98.120
Nro. Solicitud de Transferencia
9307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.458
Retención DNCP
₲ 346
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 3.316
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.169.263.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.169.263.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)