Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002586
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.546
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 230.182
Multa
₲ 25.320
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.373.972.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.972.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)