Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001914
Monto de la Factura
₲ 399.190
Nro. Solicitud de Transferencia
121566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.782
Retención DNCP
₲ 1.408
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.169.263.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.169.263.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)