Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000649
Monto de la Factura
₲ 394.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.805.765
Retención DNCP
₲ 1.456.870
Retención IVA
₲ 5.632.229
Retención Renta
₲ 11.264.457
Multa
₲ 96.679
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155199
Monto Contrato
₲ 13.627.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.129.180.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.180.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)