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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001598
Monto de la Factura
₲ 215.872.020
Nro. Solicitud de Transferencia
155936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.822.663

Retención DNCP
₲ 797.699
Retención IVA
₲ 3.083.886
Retención Renta
₲ 6.167.772
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155199
Monto Contrato
₲ 13.627.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.129.180.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.180.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)