Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001110
Monto de la Factura
₲ 21.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97001
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.901.194
Retención DNCP
₲ 81.014
Retención IVA
₲ 313.200
Retención Renta
₲ 626.400
Multa
₲ 2.192
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164828
Monto Contrato
₲ 18.628.974.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.853.977.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.977.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)