Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000831
Monto de la Factura
₲ 252.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.219.864
Retención DNCP
₲ 934.886
Retención IVA
₲ 3.614.250
Retención Renta
₲ 7.228.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164828
Monto Contrato
₲ 18.628.974.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.853.977.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.977.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)