Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001855
Monto de la Factura
₲ 315.234.885
Nro. Solicitud de Transferencia
149342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.559.950
Retención DNCP
₲ 1.164.868
Retención IVA
₲ 4.503.356
Retención Renta
₲ 9.006.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164828
Monto Contrato
₲ 18.628.974.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.853.977.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.977.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)