Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028823
Monto de la Factura
₲ 178.435.680
Nro. Solicitud de Transferencia
31898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.073.433
Retención DNCP
₲ 629.391
Retención IVA
₲ 4.866.428
Retención Renta
₲ 4.866.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155860
Monto Contrato
₲ 713.760.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.542.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.542.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Contenedores para Residuos Corto Punzantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3