Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025424
Monto de la Factura
₲ 771.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.487.814
Retención DNCP
₲ 2.851.697
Retención IVA
₲ 11.024.600
Retención Renta
₲ 22.049.200
Multa
₲ 308.689
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167546
Monto Contrato
₲ 5.564.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.908.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.908.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)