Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165247
Monto Contrato
₲ 168.332.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.900.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.900.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)