Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012009
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.535
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165247
Monto Contrato
₲ 168.332.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.900.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.900.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)