Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0294575
Monto de la Factura
₲ 141.286.633
Nro. Solicitud de Transferencia
134449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.709.404
Retención DNCP
₲ 522.088
Retención IVA
₲ 2.018.380
Retención Renta
₲ 4.036.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166130
Monto Contrato
₲ 16.463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.648.045.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.648.045.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)