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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0361111
Monto de la Factura
₲ 446.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
64026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.530.087

Retención DNCP
₲ 1.649.923
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.757.140
Multa
₲ 1.562.750

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166130
Monto Contrato
₲ 16.463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.648.045.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.648.045.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)