Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000030
Monto de la Factura
₲ 598.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.315.600
Retención DNCP
₲ 2.234.400
Retención IVA
₲ 8.550.000
Retención Renta
₲ 11.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
436-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153060
Monto Contrato
₲ 3.652.477.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.451.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.451.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)