Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.308
Retención DNCP
₲ 9.977
Retención IVA
₲ 38.572
Retención Renta
₲ 77.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154315
Monto Contrato
₲ 9.081.187.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.383.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.383.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)