Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24436
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.526.062
Retención DNCP
₲ 40.795
Retención IVA
₲ 157.714
Retención Renta
₲ 315.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154315
Monto Contrato
₲ 9.081.187.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.383.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.383.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)