Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.548.766
Retención DNCP
₲ 24.506
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153187
Monto Contrato
₲ 230.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.052.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.052.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)