Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.549
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153187
Monto Contrato
₲ 230.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.052.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.052.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)