Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001488
Monto de la Factura
₲ 910.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.484.757
Retención DNCP
₲ 3.211.398
Retención IVA
₲ 24.830.400
Retención Renta
₲ 24.830.400
Multa
₲ 91.045
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
270/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164727
Monto Contrato
₲ 12.933.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.022.934.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.022.934.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)