Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039028
Monto de la Factura
₲ 331.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.966.313
Retención DNCP
₲ 1.168.233
Retención IVA
₲ 9.032.727
Retención Renta
₲ 9.032.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154387
Monto Contrato
₲ 5.220.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.629.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.629.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)