Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 305.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.877.376
Retención DNCP
₲ 1.076.806
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.325.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154387
Monto Contrato
₲ 5.220.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.629.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.629.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)