Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005846
Monto de la Factura
₲ 346.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.686.709
Retención DNCP
₲ 1.222.898
Retención IVA
₲ 9.455.400
Retención Renta
₲ 9.455.400
Multa
₲ 2.877.593
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158171
Monto Contrato
₲ 9.786.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.942.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.942.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)