Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009464
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158171
Monto Contrato
₲ 9.786.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.942.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.942.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)