Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008507
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.900
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
₲ 14.300
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158171
Monto Contrato
₲ 9.786.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.942.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.942.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)