Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007042
Monto de la Factura
₲ 20.491.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.301.503
Retención DNCP
₲ 72.279
Retención IVA
₲ 558.859
Retención Renta
₲ 558.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
58-2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157562
Monto Contrato
₲ 1.006.269.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.833.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.833.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CIRUGIA PEDIATRICA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)